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公示公告

彩神v1办公厅2019年3季度预算执行情况说明

来源:彩神v1办公厅         2019-10-10 17:00:00

2019年,彩神v1办公厅坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理为指导,严格执行预算。

一、部门基本情况

纳入省政府办公厅2019年预算编报的单位共2个,分别是省政府办公厅机关(含省政府督查室、省政府参事室、省政府发展研究中心、省政府打私办等)、省地方志办,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。                                          

二、预算执行情况

(一)收入征收入库情况

省政府办公厅2019年收入征收年初预算为0万元,3季度累计收入征收入库金额0万元,预算执行进度为0%,比2018年3季度累计收入征收入库金额45.45万元减少45.45万元,原因为政府机构改革调整,涉及非税收入的原省政府办公厅汽车队、原省政府机关事务管理局服务中心、原省政府办公厅机关修缮队、原省政府办公厅圆通幼儿园、原省政府办公厅大观幼儿园、原省政府办公厅华山幼儿园等6个单位分别划入省机关事务管理局、云勤集团、联云集团。

(二)支出执行情况

纳入考核的省政府办公厅2019年预算收入20584.66万元(其中:基本支出9805.98万元,项目支出10778.68万元),3季度累计下达金额20294.66万元(其中:基本支出9515.98万元,项目支出10778.68万元),下达进度为98.59%(其中:基本支出97.04%,项目支出100%);3季度累计支出10353.41万元,执行进度为51.02%,其中:基本支出8043.92万元,执行进度为84.53%,较上年同期基本支出12574.84万元减少4530.92万元;项目支出2309.49万元,执行进度为21.43%,较上年同期项目支出6519.93万元减少4210.44万元;减少原因为政府机构改革调整,原省政府办公厅汽车队、原省政府机关事务管理局服务中心、原省政府办公厅机关修缮队、原省政府办公厅圆通幼儿园、原省政府办公厅大观幼儿园、原省政府办公厅华山幼儿园等6个单位分别划入省机关事务管理局、云勤集团、联云集团。

附件:彩神v1办公厅2019年季度预算执行情况统计表.xls


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