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公示公告

彩神v1驻成都办事处2020年部门预算编制说明

来源:彩神v1驻成都办事处          2020-06-05 09:05:00 【字体:

彩神v1驻成都办事处2020年预算公开目录

第一部分 彩神v1驻成都办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 彩神v1驻成都办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表


彩神v1驻成都办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设的中心工作,积极做好我省与驻地政府的联系、沟通工作,为云南的发展营造较好的外部环境。

2.开展沟通联络工作,为我省领导、省有关部门、各州、市及基层单位在川开展公务活动提供服务,为我省与四川地区的经济技术和文化交流活动提供服务。协助省有关部门做好我省在川举办重要会议及重大活动的协调和服务工作。推动和引导省内企业开展多形式、多渠道的招商引资活动,帮助云南地方产品开拓市场,促进地方经济发展。

3.搞好信息工作和专题调研。收集和编发四川和联系区域有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、措施、经验和既有驻地特色、对我省又适用的政务、商务、科技、人才交流、经济协作等方面的信息,供省委、省政府领导和有关部门决策参考。

4.宣传云南,提高云南知名度。通过各种渠道,多种形式宣传云南,树立云南新形象。

5.对我省各部门、各州市派驻成都办事处的工作进行指导,帮助疏通、协调与驻地政府及有关部门的联系;加强同我省驻川企业的联系,积极做好各项服务工作。

6.认真做好省领导和省级部门的接待工作。同时,积极为我省到川公务人员提供服务。

7.完成省委、省政府交办的其它任务,承办省级各部门和各州市党委、政府委托办理的工作。

(二)机构设置情况

成都办事处所属单位1个,彩神v1驻成都办事处,为财政全供给的参公管理事业单位。

(三)重点工作概述

做好与驻地政府的联系沟通协调工作,搞好信息工作与调研,为云南的发展营造良好的外部环境;创建多渠道的交流平台,帮助疏通与协调驻地政府及有关部门的联系;积极推动横向经济联合与协作,召开商品推介会及招商引资推介会促进我省与驻地的深入交往和经济合作。

二、预算单位基本情况

成都办事处编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中:参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制10人。在职实有9人,其中: 财政全供养9人。

离退休人员9,其中: 退休9人。

车辆编制6辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年成都办事处财务总收入228.41万元,其中:一般公共预算财政拨款228.41万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比减少26.59万元,下降10.43%。主要原因分析:单位人员变化及按照预算管理有关要求单位公用标准定额标准产生的变化。

(二)财政拨款收入情况

2020年成都办事处财政拨款收入228.41万元,其中:本年收入228.41万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款228.41万元(本级财力228.41万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少26.59万元,下降10.43%。主要原因分析:单位人员变化及按照预算管理有关要求单位公用标准定额标准产生的变化。

四、预算单位支出情况

2020年成都办事处预算总支出228.41万元。财政拨款安排支出228.41万元,其中:基本支出193.41万元,与上年对比减少26.59万元,下降12.09%。主要原因分析:单位人员变化及按照预算管理有关要求单位公用标准定额标准产生的变化;项目支出35.00万元,与上年对比无变动,主要原因分析:项目支出预算与上年相比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行168.85万元,主要用于工资性支出、一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费、培训费。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出35.00万元,主要用于完成办事处在政务联络、接待服务、推介云南、内引外联、招商引资、信息报送等方面的工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.49万元,主要用于办事处离退休人员的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.54万元,主要用于办事处在职职工的基本养老保险费的缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.34万元,主要用于缴纳职工职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.19万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资36.80万元(其中:基本支出36.80万元)。

津贴补贴55.69万元(其中:基本支出55.69万元)。

奖金24.67万元(其中:基本支出24.67万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费13.54万元(其中:基本支出13.54万元)。

职业年金缴费3.34万元(其中:基本支出3.34万元)。

其他社会保障缴费0.34万元(其中:基本支出0.34万元)。

住房公积金7.19万元(其中:基本支出7.19万元)。

办公费1.03万元(其中:基本支出1.03万元)。

印刷费0.14万元(其中:基本支出0.14万元)。

水费0.20万元(其中:基本支出0.20万元)。

电费0.19万元(其中:基本支出0.19万元)。

邮电费0.73万元(其中:基本支出0.73万元)。

差旅费13.52万元(其中:基本支出5.72万元,项目支出7.80万元)。

维修(护)费0.09万元(其中:基本支出0.09万元)。

会议费15.00万元(其中:基本支出15.00万元)。

培训费0.30万元(其中:基本支出0.30万元)。

公务接待费27.20万元(其中:项目支出27.20万元)。

工会经费1.63万元(其中:基本支出1.63万元)。

福利费1.63万元(其中:基本支出1.63万元)。

公务用车运行维护费14.35万元(其中:基本支出14.35万元)。

其他交通费用9.83万元(其中:基本支出9.83万元)。

其他商品和服务支出1.00万元(其中:基本支出1.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

彩神v1驻成都办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.17万元,较上年减少1.4万元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

彩神v1驻成都办事处2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因 :无变化。

(二)公务接待费

彩神v1驻成都办事处2020年公务接待费预算为33.95万元,较上年减少1.05万元,下降3%,国内公务接待批次为120次,共计接待1700人次。

增减变化原因:继续坚决贯彻落实中央省委省政府有关厉行节约,反对浪费的精神,狠抓廉洁自律和勤政节俭的工作作风,严控“三公”经费使用范围、数量及标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

彩神v1驻成都办事处2020年公务用车购置及运行维护费为11.22万元,较上年减少0.35万元,下降3.03%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费11.22万元,较上年减少0.35万元,下降3.07%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因:严格公务用车管理,运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

行政运行及业务活动经费2020年绩效目标:一是做好公务接待工作,积极为我省到成都及周边地区进行公务活动的人员提供服务,帮助疏通、协调与驻地政府及有关部门的联系,确保重要接待零差错,预计接待人次1700人次以上;二是服务对象满意度95%以上;三是做好信息收集和专题调研工作,上报信息不少于3000条,采用得分不低于500分;四是宣传推介云南,做好招商引资服务工作,开展和参加招商引资推介会不低于6次,积极帮助各州市开展招商引资活动。

九、其他公开信息 

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

彩神v1驻成都办事处2020年机关运行经费安排51.84万元,与上年对比减少20.79万元,下降28.62%,主要原因分析:单位人员变化及按照预算管理有关要求单位公用标准定额标准产生的变化。

机关运行经费主要用于办公费1.03万元、印刷费0.14万元、水费0.2万元、电费0.19万元、邮电费0.73万元、差旅费5.72万元、维修(护)费0.09万元、培训费0. 3万元、会议费15万元、工会经费1.63万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费14.35万元、其他交通费9.83万元、其他商品和服务支出1万元等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。


附件:彩神v1驻成都办事处2020年度预算公开表格.xlsx


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